Beschlussempfehlung:

 

 

Der Gemeindevertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

 

 

Die vom Finanzausschuss geprüfte Jahresrechnung der Gemeinde Norddorf

zum 31.12.2008 wird vom Bürgermeister vorgelegt und wie folgt festgestellt:

 

 

Soll-Einnahmen                    Verwaltungshaushalt                     941.947,07 EUR

                                               Vermögenshaushalt                       242.343,27 EUR

 

                                               gesamt:                                         1.184.290,34 EUR

 

Soll-Ausgaben                      Verwaltungshaushalt                     941.947,07 EUR

                                               Vermögenshaushalt                       242.343,27 EUR

 

                                               gesamt:                                         1.184.290,34 EUR

 

 

Die Jahresrechnung wird wie vorgelegt anerkannt und beschlossen.

 

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben i.H.v. 83.594,82 EUR werden genehmigt.

 

-einstimmig-

 

 

 

Sachdarstellung mit Begründung:

 

Das Jahresergebnis 2008 schließt für die Gemeinde Norddorf mit Einnahmen und Ausgaben

 

Im Verwaltungshaushalt in Höhe von                                     941.947,07 €

im Vermögenshaushalt in Höhe von                                      242.343,27 €

 

jeweils ausgeglichen ab.

 

Der Verwaltungshaushalt entwickelte sich im Rahmen des vorgegebenen Haushaltssolls. Es ergaben sich Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 49.772,90 €.

 

Die größten Posten der Haushaltsüberschreitungen im VwH  wurden durch die Kreditleistungen verursacht. Hier sind jedoch die Leistungen der Versorgungsbetriebe Amrum gegen zu rechnen.

Durch die hohe Mehreinnahme bei der Gewerbesteuer hat sich die Gewerbesteuerumlage ebenfalls erhöht und führt somit zu einer Haushaltsüberschreitung von 30.831,00 €.

Bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen ergeben sich Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 6.259,20 € und bei der Bewirtschaftung von Grundstücken wurden 3.856,70 € mehr verausgabt.

 

Zur Verbesserung des Ergebnisses im Vergleich zur Planung haben Ausgabeeinsparungen bei mehreren Haushaltsansätze beigetragen.

 

Mehreinnahmen konnten bei den Gewerbesteuern mit rd. 101.400 €, der Grundsteuer B mit rd. 2.400 €, bei der Einkommensteuer mit rd. 24.500 €, bei der Umsatzsteuer mit  rd. 640 € und bei den Mieten und Pachten mit rd. 890 € erzielt werden.

 

Im Vermögenshaushalt konnten Einnahmen durch die Rückzahlung eines Wohnungsbau-Darlehens in Höhe von 5.982,12 € erzielt werden.

 

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt verbesserte sich von geplanten 97.200 € auf 198.805,88 €.

 

Die Zuführung in die Sonderrücklage Feuerwehr beträgt 15.000 €. Die Sonderrücklage dient u.a. der Beschaffung neuer Einsatzfahrzeuge.

 

Haushaltsüberschreitungen ergaben sich im Vermögenshaushalt in Höhe von 33.821,92 €.

 

Die größten Posten der Haushaltsüberschreitungen im VmH  wurden durch die Kreditleistungen verursacht. Hier sind jedoch die Leistungen der Versorgungsbetriebe Amrum gegen zu rechnen. (Tilgung : 14.953,12 €)

 

Bei der Haushaltsstelle 630.9530 (Ausbau von Gemeindestraßen) sind 18.868,80 € mehr verausgabt worden.

 

Der Rücklage konnte ein Sollüberschuss in Höhe von 193.169,71 € zugeführt werden.