Sitzung: 22.02.2010 Gemeindevertretung
Der Wirtschaftsplan 2010 der Amrum Touristik Nebel
wurde wie in vergangenen Jahren vom Finanzausschuss der Gemeinde Nebel beraten
und aufgestellt.
Bei den Einnahmen wurde die Höhe der Kurtaxe sowie ein
Rückgang der Gäste- und Übernachtungszahlen von 2% - 4% berücksichtigt. Der
Ansatz der Kurabgabeneinnahmen wird daher im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2009
von 618.000 EUR auf 665.000 EUR hochgesetzt.
Durch den Verkauf des DLRG - Containers werden
Einnahmen in Höhe von 20.000 EUR im Erfolgsplan veranlagt.
Mehrausgeben müssen im Bereich der Abschreibungen,
Strom-, Heizöl- und Wasserkosten, Reparaturen und Instandhaltung, Rechts- und
Beratungskosten und bei den Personalkosten verzeichnet werden.
Die Kosten für Personal- und Sachkosten für die
Verwaltungsmitarbeiter im Innendienst, die ab dem 01.01.2008 in die Amrum
Touristik AöR übergeleitet worden, sind im Wirtschaftsplan herausgerechnet und
in den Fremddienstleistungen eingesetzt worden. Die Fremddienstleistungen
belaufen sich in diesem Jahr auf einen Betrag von 145.000 EUR. Das ist im Vergleich zu den
Ansätzen aus 2009 eine Einsparung von 32.000 EUR. Eine weitere Einsparung kann
bei den Versicherungen eingeplant werden.
Die Beratungen zum Wirtschaftsplan waren geprägt von
einer sparsamen Haushaltsplanung. Wenn man sich den Erfolgspan der Amrum
Touristik Nebel anschaut, sieht man gleich, dass es ein positives Ergebnis
ergibt. Der geplante Jahresgewinn liegt bei einem Betrag von 120.700 EUR
Im Vermögensplan wurden zwei wesendliche Investitionen
eingeplant. Zum einen wurden 250.000 EUR für den Bau einer Werkhalle (Bauhof)
und zum zweiten wurden 25.000 EUR für den Naturerlebnisraum (Vogelkoje)
eingestellt.
Um die beiden Projekte durchführen zu können, soll der
Jahresgewinn aus dem Erfolgsplan verwendet werden. Der restliche Betrag in Höhe
von 125.000 EUR soll durch eine Kreditaufnahme abgedeckt werden.
AmrumTouristik Nebel
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2010
Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der
Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für
Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung mit Beschluß vom 22.02.2010 - und
mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Wirtschaftsplan für das
Wirtschaftsjahr festgestellt.
1.
Es betragen
1.1 im Erfolgsplan die Erträge 853.100
€
die
Aufwendungen 732.400€
der
Jahresgewinn 120.700
€
der
Jahresverlust 0
€
1.2 im Vermögensplan die Einnahmen 358.200
€
die
Ausgaben 358.200
€
2. Es werden festgesetzt
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf 125.000
€
davon
für Zwecke der Umschuldung 0
€
2.2 der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen 0
€
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite 400.000
€
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.
Die Gemeindevertretung stellt den Wirtschaftsplan einstimmig fest.