Beschlussempfehlung:

 

Die Gemeindevertretung Nebel beschließt, nach Beratung den Wirtschaftsplan der Amrum Touristik Nebel für das Jahr 2012 wie folgt festzusetzen:

 

Für den Wirtschaftsplan der Amrum Touristik Nebel werden festgesetzt:

1.  im Erfolgsplan

     die Erträge auf                                                                                     878.200,-- EUR

     die Aufwendungen auf                                                                       830.400,-- EUR

     der Jahresgewinn auf                                                                           47.800,-- EUR

     der Jahresverlust auf                                                                                     0,-- EUR

 

2.  im Vermögensplan

     die Einnahmen auf                                                                              166.600,-- EUR

     die Ausgaben auf                                                                                166.600,-- EUR

3.  der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

     und Investitionsförderungsmaßnahmen auf                                                   0,-- EUR

4.  der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                      0,-- EUR

5.  der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                                         400.000,-- EUR

 

 

 

 

 

BGM Dell Missier übergibt das Wort an die Finanzausschussvorsitzende Elke Dethlefsen.

 

Sachdarstellung mit Begründung:

 

 

Der Wirtschaftsplan 2012 der Amrum Touristik Nebel wurde wie in den vergangenen Jahren auf der Basis der Ist – Zahlen 2010 sowie den Plan / Ist – Zahlen 2011 vom Finanzausschuss der Gemeinde Nebel beraten und aufgestellt.

 

Bei den Einnahmen wurde der Ansatz der Kurabgaben im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2011 von 710.000 EUR auf 722.000 EUR hochgesetzt. Die Fremdenverkehrsabgaben bleiben wie im Jahr 2011 bei 60.000 EUR.

 

Auf der Aufwandseite sind erhebliche Mehrausgaben bei den Abschreibungen, Strom-, Heizöl- und Wasserkosten, Müll und Abwasser, Kfz-Betriebskosten verzeichnet.

 

Die Fremddienstleistungen belaufen sich in diesem Jahr auf einen Betrag von  204.000 EUR. Das ist im Vergleich zu den Ansätzen aus 2011 eine Erhöhung von 20.000 EUR. Diese 20.000 EUR sind eine einmalige Zahlung und werden im Wirtschaftsjahr 2013 nicht mehr angesetzt.

 

Einsparungen können in den Bereichen der Reparaturen und Instandhaltungen und bei den sonstigen (übrigen) betrieblichen Aufwendungen verzeichnet werden.

 

Die Beratungen zum Wirtschaftsplan waren geprägt von einer sparsamen Haushaltsplanung. Wenn man sich den Erfolgsplan der Amrum Touristik Nebel anschaut, sieht man gleich, dass es ein positives Ergebnis ergibt. Der geplante Jahresgewinn liegt bei einem Betrag von 47.800 EUR

 

Im Vermögensplan wurden zwei wesentliche Investitionen eingeplant. Zum ersten werden Planungskosten für den Umbau des „Haus des Gastes“ in Höhe von 8.000 EUR veranschlagt. Im Planjahr 2011 waren bereits schon einmal 40.000 EUR eingeplant. Zum zweiten werden 100.000 EUR für weitere Planungen und Ausbaukosten „Naturerlebnisraum Vogelkoje“ eingeplant.

 

Für Kapitaldienstleistungen werden 58.600 EUR im Wirtschaftsplan veranschlagt.

 

Abstimmungsergebnis:           Einstimmig