Die GV beschließt einstimmig die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2014 für die Gemeinde Nebel.

 

Allen Gemeindevertretern liegt der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung der Gemeinde Nebel für 2014 vor.

 

FA-Vorsitzende Elke Dethlefsen erläutert den Haushaltsplan.

 

Die Gemeinde Nebel stellt für das Haushaltsjahr 2014 zum sechsten Mal einen Haushaltsplan nach dem Modell des NKR (Neues kommunales Rechnungswesen) in Form eines Doppik-Haushaltes auf.

 

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Nebel sinkt stark von 922 auf 912 nach dem Stand der Fortschreibung der Wohnbevölkerung per 31.03.2013. Die Zahl der Erwerbstätigen und die der Ein- und Auspendler dürfte sich ebenfalls entsprechend verändert haben.

 

Finanz- und Steuerkraft, Schlüsselzahlen

 

Nach dem kommunalen Finanzausgleich 2014 errechnet sich für die Gemeinde Nebel eine Finanzkraft von 978.808 EUR. Im Vorjahr betrug der Wert 917.978 EUR. Die Steuerkraftmesszahl beträgt für das Haushaltsjahr 983.102 EUR (Vj. 928.728 EUR).

 

Amtsumlage:

 

Die zur Finanzierung des Ergebnishaushaltes erforderliche Amtsumlage wird durch 15 amtsangehörige Gemeinden erwirtschaftet.

 

Die Gemeinde Nebel hat hieran (gemessen an ihren Umlagengrundlagen, d.h. ihrer Finanzkraft) einen Anteil von 9,33 % am Gesamtbedarf. Der Amtsumlagebetrag für die Gemeinde beträgt für das Jahr 2014 mithin rd. 439.963,- EUR bei einem Umlagesatz von 44,95 %.

 

 

Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage:

 

Der Ansatz für die Kreisumlage basiert 2014 auf der Berechnung mit 37,00 % der Umlagegrundlagen.

 

Der Haushaltserlass des Innenministers für das Haushaltsjahr 2014 geht für das Haushaltsjahr von einem Gewerbesteuerumlagesatz in Höhe von 69 % aus.. Für die kommenden 3 Haushaltsjahre liegt die Entwicklungsprognose gleichbleibend auf 69 %.

 

 

 

Ergebnishaushalt:

 

Im folgenden sind die wesentlichsten Produkte im Ergebnishaushalt erläutert:

 

Produkte, die im Amtshaushalt dargestellt werden und von den Amrumer Gemeinden gemessen an der Finanzkraft erstattet werden. Die Gemeinde Nebel hat einen Anteil von 41,88% an den Amtshaushalt zu zahlen.

 

 

 

 

 

41,88 % Produkt Bezeichnung gem. Betrag Betrag Nebel 412001 Gemeindeschwesternstation 23.100,00 9.674,28 412003 DRK Sozialstation (Verlustausgl.) 16.000,00 6.700,80 412002 Die Brücke 0,00 0,00 243001 betreutes Wohnen 7.500,00 3.141,00 365001 Kindergarten 94.800,00 39.702,24 126020 Feuerwehr 131.600,00 55.114,08 412100 Psychologenstelle Amrum 3.120,00 1.306,66 366010 Jugendzentrum Amrum 32.500,00 13.611,00 272001 Büchereiwesen / Medienetat 4500,00 1.884,60 541001 Wegekonzept Amrum 0 0             313.120,00 131.134,66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Jugendzentrum Amrum erhält jährlich einen Zuschuss von 20.000 EUR. Die Ansatzerhöhung von 12.500 EUR wird erst nach Vorlage eines Verwendungsnachweises und nach Beschlussfassung des Fachausschusses Amrum ausgezahlt.

 

Die Haushaltsansätze des Ergebnisplanes 2014 wurden im Vergleich zum Vorjahr an das vorläufige Jahresergebnis angepasst.

 

 

 

 

Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben werden voraussichtlich

100.100 € betragen. Die Gemeinde Nebel finanziert mit diesen Schlüsselzuweisungen folgende Maßnahmen:

 

 

 

	Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben       Nr.: Maßnahme Betrag in €       1 Kindergarten 10.200,00 € 2 Forstbetriebsverband 10.200,00 € 3 Gemeindeschwesternstation 16.900,00 € 4 Jugendzentrum Amrum 9.727,54 € 5 Erbbauzins "Derichs" 2.500,00 €               Gesamt: 49.527,54 €   Zuweisungen 2014 100.100,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzhaushalt:

 

Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen:

 

Die Gemeinde Nebel hat in ihrem vorliegenden Haushaltsplan 2014 die nachstehenden erheblichen Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen.

 

Produkt 111010:

-Gebäude- und Liegenschaften-

 

Die Gemeinde Nebel erhält einen Betrag in Höhe von 15.000,- € durch den Verkauf der alten Oberflächenentwässerung Stoltenberag. Diese 15.000,-€ sind auf dem Ertragskonto 45410000 eingeplant.

 

Produkt 126020:

-Gemeindefeuerwehr-

 

Für den späteren Kauf eines Löschfahrzeuges legen die 3. Amrumer Gemeinden jedes Jahr 20.000,- € in einen Sondertopf. Dies wird auch in diesem Haushaltsjahr geschehen.

 

Produkt 541001:

-Asphaltstraßen-

 

Der Neubau einer Brücke zwischen Nebel und Norddorf auf Amrum (Annlunn) wird mit einem Betrag in Höhe von 85.000,- € in den Haushalt 2014 eingeplant.

 

Für die Planung der Brücke kommen weitere 7.100,- € hinzu. Somit ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 92.100,- € für den Brückenbau eingeplant.

 

Produkt 541001:

-Asphaltstraßen-

 

Für die Bushaltestelle Nebel Mühle plant die Gemeinde Nebel in ihrem Haushalt 2014 einen Betrag in Höhe von 4.000,- € ein, um ein Buswartehäuschen zu errichten.

 

Produkt 541001:

-Asphaltstraßen-

 

Die Straßenausbaubeiträge für den Hööwjaat belaufen sich auf einen Betrag von 20.000,- € die in den Haushalt aufgenommen wurden.

 

Produkt 541001:

-Straßenbeleuchtung-

 

Für die Erneuerung von acht Straßenlampen im Sösarper Strunwai wird ein Betrag von 27.000,- € in den Haushalt 2014 aufgenommen.

 

Weitere 23.000,- € sind für Straßenlaternen im Hark-Olufs-Wai vorgesehen.

 

Der Gesamtbetrag von 50.000,- € soll durch ein KfW-Darlehen finanziert werden.

 

 

Liquidität der Gemeinde Nebel:

 

Die Gemeinde Nebel hat zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 eine Liquidität von rd. 324.700 €.

Der im Finanzplan unter Position 43 und 44 ausgewiesene Anfangsbestand an Finanzmitteln und die liquiden Mitteln sind durch die fehlenden Jahresabschlüsse im Programm falsch dargestellt.

 

 

Die richtige Darstellung sieht wie folgt aus.

 

 

Pos.   Inhalt Ergebnis 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017                   42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln     85.200 85.900 108.200 113.800 43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln     324.649 409.849 495.749 603.949 44 = Liquide Mittel   324.649 409.849 495.749 603.949 717.749