Sitzung: 21.01.2016 Gemeindevertretung
FA- Vorsitzende Elke Dethlefsen erläutert den Wirtschaftsplan 2016 für die AmrumTouristik Nebel
Der
Wirtschaftsplan 2016 der Amrum Touristik Nebel wurde wie in den vergangenen
Jahren auf der Basis der Ist – Zahlen 2014 sowie den Plan / Ist – Zahlen 2015 vom
Finanzausschuss der Gemeinde Nebel beraten und aufgestellt.
Bei den Einnahmen wurde der Ansatz der Kurabgaben im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2015 von 710.000 EUR auf 730.000 EUR hoch gesetzt. Die Einnahmen (Strandgeld Strandkörbe) steigen von 13.000 EUR auf 15.000 EUR und die sonstigen Erlöse von 37.000 EUR auf 40.000 EUR.
Die Personalaufwendungen steigen von 117.600 EUR auf 140.000 EUR. Die Steigerung der Personalkosten beruht darauf, dass eine weitere Stelle geschaffen wurde. Durch die höheren Personalkosten steigen auch die Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung von 25.200 EUR auf 29.600 EUR.
Weitere
erhebliche Mehrausgaben sind bei der Strandreinigung, den Reparaturen und
Instandhaltungen, den Kfz-Versicherungen, den lfd. Kfz-Betriebskosten, den
Verbrauchsmitteln, und den Werbungskosten zu verzeichnen.
Die
Abschreibungen werden mit einem Betrag in Höhe von 108.400 € geplant.
Einsparungen
können in den Bereichen Rechts- und Beratungskosten und den
Fremddienstleistungen verzeichnet werden.
Im Vermögensplan wurde folgende wesentliche Investition mit einem Gesamtvolumen von 370.000 EUR eingeplant.
- Beschaffung eines Radladers 80.000 EUR
- Bohlenweg Parkplatz Süddorf zum
Strandhäuschen + Treppe Aussichtsdüne 50.000 EUR
- Planungskosten Haus des Gastes 10.000 EUR.
- Vorplatz am Klöwenhugh 12.500 EUR
- WC am Waldweg zwischen Nebel und
Norddorf 10.000 EUR
- Erschließungsweg Vorplatz
Naturerlebnisraum 35.000 EUR
- Modernisierung Strandpirat 185.000 EUR
Für die geplanten Investitionen soll ein Kredit in höhe von 316.200 EUR aufgenommen werden.
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Für
Kapitaldienstleistungen werden 71.300 EUR im Wirtschaftsplan veranschlagt.
Beschluss:
Die GV beschließt den vorliegenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016.
-einstimmig-