FA- Vorsitzende Elke Dethlefsen erläutert den Wirtschaftsplan 2016 für die AmrumTouristik Nebel

 

Der Wirtschaftsplan 2016 der Amrum Touristik Nebel wurde wie in den vergangenen Jahren auf der Basis der Ist – Zahlen 2014 sowie den Plan / Ist – Zahlen 2015 vom Finanzausschuss der Gemeinde Nebel beraten und aufgestellt.

 

Bei den Einnahmen wurde der Ansatz der Kurabgaben im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2015 von 710.000 EUR auf 730.000 EUR hoch gesetzt. Die Einnahmen (Strandgeld Strandkörbe) steigen von 13.000 EUR auf 15.000 EUR und die sonstigen Erlöse von 37.000 EUR auf 40.000 EUR.

 

Die Personalaufwendungen steigen  von 117.600 EUR auf 140.000 EUR. Die Steigerung der Personalkosten beruht darauf, dass eine weitere Stelle geschaffen wurde. Durch die höheren Personalkosten steigen auch die Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung von 25.200 EUR auf 29.600 EUR.

 

Weitere erhebliche Mehrausgaben sind bei der Strandreinigung, den Reparaturen und Instandhaltungen, den Kfz-Versicherungen, den lfd. Kfz-Betriebskosten, den Verbrauchsmitteln, und den Werbungskosten zu verzeichnen.

 

Die Abschreibungen werden mit einem Betrag in Höhe von 108.400 € geplant.

 

Einsparungen können in den Bereichen Rechts- und Beratungskosten und den Fremddienstleistungen verzeichnet werden.

 

Im Vermögensplan wurde folgende wesentliche Investition  mit einem Gesamtvolumen von 370.000 EUR eingeplant.

 

-       Beschaffung eines Radladers                              80.000 EUR

-       Bohlenweg Parkplatz Süddorf zum

Strandhäuschen + Treppe Aussichtsdüne         50.000 EUR

-       Planungskosten Haus des Gastes                       10.000 EUR.

-       Vorplatz am Klöwenhugh                                      12.500 EUR

-       WC am Waldweg zwischen Nebel und

Norddorf                                                                    10.000 EUR

-       Erschließungsweg Vorplatz

Naturerlebnisraum                                                 35.000 EUR

-       Modernisierung Strandpirat                                185.000 EUR

    

Für die geplanten Investitionen soll ein Kredit in höhe von 316.200 EUR aufgenommen werden.

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Für Kapitaldienstleistungen werden 71.300 EUR im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Beschluss:

 

Die GV beschließt den vorliegenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016.

-einstimmig-