Bgm. Decker verliest den unten aufgeführten Vorbericht des Wirtschaftsplanes der Amrum Touristik Norddorf. Der Wirtschaftsplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes der Gemeinde Norddorf auf Amrum.

 

 

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der

Amrum Touristik Norddorf

für das Wirtschaftsjahr

 2019

 

1.       Gegenstand des Eigenbetriebes

Die Amrum Touristik Norddorf ist ein Eigenbetrieb der Gemeinde Norddorf auf Amrum. Das Stammkapital beträgt 750.000,00 €.

 

2. Zweck des Eigenbetriebes ist die nachhaltige Förderung des Tourismus und die Durchführung der in diesem Zusammenhang nötigen Aufgaben.

 

3. Das abgelaufene Wirtschaftsjahr 2017 der Amrum Touristik Norddorf schließt mit einem vorläufigen Ergebnis in Höhe von 93.968,58 € (VJ. 42T€) ab.

     Im Wirtschaftsplan für 2018 wurde ein Ergebnis in Höhe von -85 T€ geplant.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 zeigt ein Ergebnis in Höhe von -51T€ (VJ. -85T€) auf. Die Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem Vorjahreswert resultiert aus geringeren Instandhaltungsaufwendungen sowie sonst. betrieblichen Aufwendungen.

 

     Für die Gemeinde Norddorf besteht die gesetzliche Verpflichtung (i.V.m. EigVO) falls  Fehlbeträge des Eigenbetriebs auftreten, diese durch Zahlungen auszugleichen.

 

4. Übersicht der Jahresergebnisse

      

     2012             Gewinn           97.484,22 € 

     2013             Gewinn           29.405,22 € 

     2014             Gewinn           46.018,98 €

     2015             Gewinn           70.307,09 €

     2016             Gewinn           42.312,16 €

     2017             Gewinn           93.968,58 € vorläufig

 

 

5. Entwicklung der Kurabgaben, Fremdenverkehrsabgabe (FVA)/Tourismusabgabe

 

                          Kurabgabe                  FVA/TA                                 

2011             759.277,10 €              71.775,00 €    

2012             778.287,51 €              72.450,00 €

2013             755.272,08 €              71.413,33 €

2014             756.515,88 €              69.082,00 €

2015             790.625,50 €              72.621,00 €    

2016             809.624,22 €              73.605,50 €

2017             819.404,82 €              76.132,68 €    

 

Die Kurabgaben werden für das Jahr 2019 in einer Höhe von 820 T€ geplant, der Planwert 2018 betrug 810 T€.

Die FVA wird für 2019 in einer Höhe von 70,0 T€ geplant. Der Planwert 2018 betrug 70,0 T€.

 

6.  Entwicklung der Umsätze der Amrum Touristik Norddorf

 

2011             802.733,28 €

2012             820.561,83 €

2013             792.919,44 €

2014             793.552,95 €

2015             827.489,31 €

2016             858.962,11 €

2017             870.268,97 €

 

Die Umsatzerlöse werden 2019 für die Amrum Touristik Norddorf in einer Höhe von 860 T€ geplant (2018: 850 T€).

 

 

7.    Investitionen, Projekte – Beschaffung von:

            WC Container / DLRG Ausrüstung

            Bohlenweg Mini zum Krähenwald

            Strand 33

            Umbau Lollipop

           

Investitionen wurden bereits im WP 2018 geplant und genehmigt, nicht durchgeführt und nach WP 2019 geschoben.

            Dach Abenteuerland / Tennishalle    2018 120 T€ 2019 150 T€      +30T€

            Dach Kurverwaltung                          2018 180 T€ 2019 150 T€      -30T€

            ITI Projekt „ Altes Schwimmbad“      2018 und 2019 mit 361 T€

 

8.    Kredite

Das Kreditvolumen beträgt am 01.01.2019 2,02 Mio.€. Im Verlauf des Geschäftsjahres werden die Kredite mit einen Betrag in Höhe von 50,08 T€ getilgt so dass am Ende des Jahres 1,97 Mio.€ Kreditvolumen verbleiben.

Die Darlehen werden planmäßig getilgt und die Zinszahlungen zeitgerecht erbracht.

Die Liquidität der Amrum Touristik Norddorf ist gewährleistet.

 

9.    Personal

Der Stellenplan wurde auf die tatsächlichen Bedarfe hin aktualisiert.

 

10.  Rahmenbedingungen für den Planungszeitraum

Die Ankünfte der Gäste haben sich im Vergleich zum Vorjahr 2016 um ca. 7% erhöht. Die Übernachtungszahlen von 2016 auf 2017 sind um 3.671 gestiegen, im Verhältnis zum Vorberichtsvergleich.

Das Herausstellen der Stärken der Gemeinde Norddorf wie. bspw. maritimes Flair, verkehrsberuhigter Charakter des Ortskerns mit Einkaufmöglichkeiten und Einbettung des Ortes in eine Dünen-, Wald  und Marschlandschaft könnten sich positiv auf die touristische Entwicklung auswirken.

 

11.  Der Wirtschaftsplan der AmrumTouristik Norddorf für 2019 wurde analog zu den Vorjahren in enger Anlehnung an das vorläufige Jahresergebnis 2017 und die betriebswirtschaftliche Entwicklung 2018 vom Finanzausschuss der Gemeinde Norddorf beraten und aufgestellt.

 

Norddorf, im Dezember 2018

 

 Dem Wirtschaftsplan der Amrum Touristik Norddorf für 2019 wird von der GV einstimmig zugestimmt.