Sitzung: 18.12.2018 Gemeindevertretung
Bgm. Decker
verliest den unten aufgeführten Vorbericht des Wirtschaftsplanes der Amrum
Touristik Norddorf. Der Wirtschaftsplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes der
Gemeinde Norddorf auf Amrum.
Vorbericht zum
Wirtschaftsplan der
Amrum Touristik Norddorf
für das
Wirtschaftsjahr
2019
1. Gegenstand
des Eigenbetriebes
Die
Amrum Touristik Norddorf ist ein Eigenbetrieb der Gemeinde Norddorf auf Amrum.
Das Stammkapital beträgt 750.000,00 €.
2.
Zweck des Eigenbetriebes ist die nachhaltige Förderung des Tourismus und die
Durchführung der in diesem Zusammenhang nötigen Aufgaben.
3.
Das abgelaufene Wirtschaftsjahr 2017 der Amrum Touristik Norddorf schließt mit
einem vorläufigen Ergebnis in Höhe von 93.968,58 € (VJ. 42T€) ab.
Im
Wirtschaftsplan für 2018 wurde ein Ergebnis in Höhe von -85 T€ geplant.
Der
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 zeigt ein Ergebnis in Höhe von
-51T€ (VJ. -85T€) auf. Die Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem
Vorjahreswert resultiert aus geringeren Instandhaltungsaufwendungen sowie
sonst. betrieblichen Aufwendungen.
Für
die Gemeinde Norddorf besteht die gesetzliche Verpflichtung (i.V.m. EigVO)
falls Fehlbeträge des Eigenbetriebs
auftreten, diese durch Zahlungen auszugleichen.
4.
Übersicht der Jahresergebnisse
2012 Gewinn 97.484,22 €
2013 Gewinn 29.405,22 €
2014 Gewinn 46.018,98 €
2015 Gewinn 70.307,09 €
2016 Gewinn 42.312,16 €
2017 Gewinn 93.968,58 € vorläufig
5.
Entwicklung der Kurabgaben, Fremdenverkehrsabgabe (FVA)/Tourismusabgabe
Kurabgabe FVA/TA
2011 759.277,10 € 71.775,00 €
2012 778.287,51 € 72.450,00 €
2013 755.272,08 € 71.413,33 €
2014 756.515,88 € 69.082,00 €
2015 790.625,50 € 72.621,00 €
2016 809.624,22 € 73.605,50 €
2017 819.404,82 € 76.132,68 €
Die Kurabgaben werden
für das Jahr 2019 in einer Höhe von 820 T€ geplant, der Planwert 2018 betrug 810
T€.
Die FVA wird für 2019
in einer Höhe von 70,0 T€ geplant. Der Planwert 2018 betrug 70,0 T€.
6. Entwicklung der Umsätze der Amrum Touristik
Norddorf
2011 802.733,28 €
2012 820.561,83 €
2013 792.919,44 €
2014 793.552,95 €
2015 827.489,31 €
2016 858.962,11 €
2017 870.268,97 €
Die
Umsatzerlöse werden 2019 für die Amrum Touristik Norddorf in einer Höhe von 860
T€ geplant (2018: 850 T€).
7.
Investitionen,
Projekte – Beschaffung von:
WC Container / DLRG Ausrüstung
Bohlenweg Mini zum Krähenwald
Strand 33
Umbau Lollipop
Investitionen wurden
bereits im WP 2018 geplant und genehmigt, nicht durchgeführt und nach WP 2019
geschoben.
Dach Abenteuerland / Tennishalle 2018 120 T€ 2019 150 T€ +30T€
Dach Kurverwaltung 2018 180 T€ 2019 150
T€ -30T€
ITI Projekt „ Altes Schwimmbad“ 2018 und 2019 mit 361 T€
8.
Kredite
Das
Kreditvolumen beträgt am 01.01.2019 2,02 Mio.€. Im Verlauf des Geschäftsjahres
werden die Kredite mit einen Betrag in Höhe von 50,08 T€ getilgt so dass am
Ende des Jahres 1,97 Mio.€ Kreditvolumen verbleiben.
Die
Darlehen werden planmäßig getilgt und die Zinszahlungen zeitgerecht erbracht.
Die
Liquidität der Amrum Touristik Norddorf ist gewährleistet.
9.
Personal
Der
Stellenplan wurde auf die tatsächlichen Bedarfe hin aktualisiert.
10. Rahmenbedingungen für den Planungszeitraum
Die Ankünfte der Gäste haben sich
im Vergleich zum Vorjahr 2016 um ca. 7% erhöht. Die Übernachtungszahlen von
2016 auf 2017 sind um 3.671 gestiegen, im Verhältnis zum Vorberichtsvergleich.
Das Herausstellen der Stärken der
Gemeinde Norddorf wie. bspw. maritimes Flair, verkehrsberuhigter Charakter des
Ortskerns mit Einkaufmöglichkeiten und Einbettung des Ortes in eine Dünen-,
Wald und Marschlandschaft könnten sich
positiv auf die touristische Entwicklung auswirken.
11. Der Wirtschaftsplan der AmrumTouristik Norddorf
für 2019 wurde analog zu den Vorjahren in enger Anlehnung an das vorläufige Jahresergebnis
2017 und die betriebswirtschaftliche Entwicklung 2018 vom Finanzausschuss der
Gemeinde Norddorf beraten und aufgestellt.
Norddorf, im Dezember
2018
Dem Wirtschaftsplan der Amrum Touristik
Norddorf für 2019 wird von der GV einstimmig zugestimmt.