Beschluss:
Die
Gemeindevertretung Nebel beschließt nach Beratung des Planwerkes den
Wirtschaftsplan für das Jahr 2020.
Sachdarstellung mit Begründung:
Der
Gemeindevertretung liegt der Wirtschaftsplan 2020 der Amrum Touristik Nebel
vor.
Die Ansätze des
Erfolgsplanes orientieren sich größtenteils an den Vorjahreswerten.
Bei den Einnahmen
wurde der Ansatz der Kurabgaben im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2019 von 770
T€ übernommen. Das Standgeld Strandkörbe steigt von 18.400 € auf 19.400 €, die
sonstigen Erlöse sinken von 78T€ auf 75T€ und die Fremdenverkehrsabgabe von
66T€ auf 65T€.
Die
Personalaufwendungen steigen von 187,6T€ auf 190T€. Bei der Steigerung der
Personalkosten handelt es sich um tarifliche Steigerungen.
Der Ansatz bei den
Reparaturen und Instandhaltungen steigt von 90T€ auf 100T€. Hier sind unter
anderem die Instandhaltungskosten für die Abwasserentsorgung Strandhaus mit
10T€ aufgenommen worden.
Weitere Mehrausgaben
sind beim Müll / Abwasser zu verzeichnen.
Die Abschreibungen
werden mit einem Betrag in Höhe von 116.056 € geplant.
Einsparungen können
in den Bereichen Verbrauchsmittel und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen
verzeichnet werden.
Im Vermögensplan
sind folgende wesentliche Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 428,5T€
eingeplant.
- Spielgeräte 5T€
- Lastenregale 5T€
- WC Steenodde 30T€
- Haus des Gastes 60T€
- ITI Standübergänge 325T€
Die Maßnahme ITI
Strandübergänge wird mit 50% gefördert. Somit hat die AT Nebel einen
Eigenanteil von 162,5T€.
Es ist eine
Kreditaufnahme für die Investitionen von 170T€ vorgesehen.
Für die
Kapitaldienstleistung werden 70.393 € im Wirtschaftsplan veranschlagt.
Abstimmungsergebnis:
-einstimmig-