Beschlussempfehlung:

Aufgrund des §5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein i.V.m. §97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird die vorliegende Zusammenfassung nach §12 Abs. 1 EigVO und der Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen.

Sachdarstellung mit Begründung:

Der Wirtschaftsplan des städtischen Hafenbetriebes für das Geschäftsjahr 2019 ist als Anlage beigefügt.

Erfolgsplan:

Im Erfolgsplan sind Einnahmen in der Höhe von 5,97 Mio. Euro eingeplant. Der Erfolgsplan ist ausgeglichen und die Aufwendungen liegen bei 5,63 Mio. Euro. Der Erfolgsplan schließt im Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 347.190 Euro ab.

Vermögensplan:

Im Vermögensplan sind Mittel eingestellt in Höhe von 4.27 Mio. Euro. Der größte Anteil ist für bauliche Investitionen wie die Fertigstellung der Alten Mole, des Sozialgebäudes für den Sportboothafen, Ankauf des Zollamtes, Ausbau von Liegeplätzen im Hafenbereich, Dalben und Schwimmstege, sowie der Neubau einer Seebrücke eingeplant.

Des Weiteren sind Mittel zur Anschaffung von Strandkörben, einer Straßenreinigungsmaschine, einen Minibagger und die Anschaffung von Spielgeräten eingeplant.

Außerdem werden Mittel zur Tilgung von Krediten, geringwertigen Anlagegütern, sonstige Geschäftsausstattung und DLRG Material eingeplant.

Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in der Höhe von 1.054.750 € erforderlich.