Beschlussempfehlung:

Aufgrund des §5 Abs.1 Nr.6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird die vorliegende Zusammenstellung nach §12 Abs.1 EigVO und der Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2010 beschlossen.

Sachdarstellung mit Begründung:

Der Wirtschaftsplan des städtischen Hafenbetriebes Wyk für das Geschäftsjahr 2010 ist als Anlage beigefügt.

Erfolgsplan:

Im gesamten Erfolgsplan können die Ausgaben sowie die Einnahmen auf einem ausgeglichenen Stand gehalten werden. Hier haben sich in den letzten Jahren kaum Veränderungen ergeben. Durch den Abgang von einigen

Muschelkuttern werden die Einnahmen im Fischereihafen rückläufig sein.

Neu wurde die Kostenstelle 800 für Veranstaltungen eingeführt, um hier klar zu sehen welche Kosten für den städtischen Hafenbetrieb entstehen.

Bei der Kostenstelle 2500 Strand und Promenade sind die Aufwendungen im Zinsaufwand und in der Abschreibung durch den Neubau der Uferpromenade gestiegen.

Der Erfolgsplan schließt im Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 315.306 € ab.

Vermögensplan:

Im Vermögensplan sind Mittel eingestellt für den Ausbau des Fährhafengebietes und den Neubau eines Personeneinstieges am Anleger III. Im Zusammenhang mit dem Neubau soll ein Anfahrdalben am Fähranleger I neu gesetzt werden. Dieser Anfahrdalben wird zur Hälfe erstattet von der Reederei, da am vorhandenen Anfahrdalben ein Schaden verursacht wurde. Der alte Anfahrdalben kann dann am Anleger III mit verwendet werden. Außerdem sollen im laufenden Geschäftsjahr Strandkörbe neu angeschafft werden. Mit der Planung sich durch Repowering im Windkraftpark in der Gemeinde Dagebüll einzukaufen, stellt der Hafenbetrieb die benötigten Mittel sicherheitshalber im Wirtschaftsplan ein. Hier könnte bereits im laufenden Geschäftsjahr eine Entscheidung für den Ankauf von Neuanlagen erfolgen. Von der Stadt Wyk auf Föhr sollen weitere Anteile der WDR gekauft werden.  Des weiteren werden Mittel zur Tilgung von Krediten, geringwertige Anlagegüter, sonstige Geschäftsausstattung, Neubau der Asphaltwege in den Grünstreifen und neue Schwimmstege eingeplant.

Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.410.290 € erforderlich.