Beschlussempfehlung:
Die folgende Haushaltssatzung 2011 wird beschlossen:
Haushaltssatzung des Zweckverbandes
Dr. Carl-Häberlin-Friesenmuseum Föhr
für das Haushaltsjahr 2011
Aufgrund
des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit den §§ 95
ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung durch die
Verbandsversammlung vom 23. November 2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird
1.
im Ergebnisplan mit
einem Gesamtbetrag der Erträge auf 242.500,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 211.900,-- EUR
einem Jahresüberschuss von 30.600,-- EUR
einem Jahresfehlbetrag von 0,-- EUR
2. im
Finanzplan mit
einem Gesamtbetrag der
Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 217.900,-- EUR
einem Gesamtbetrag der
Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 209.900,-- EUR
einem Gesamtbetrag der
Einzahlungen
aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 0,-- EUR
einem Gesamtbetrag der
Auszahlungen
aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 8.000,-- EUR
festgesetzt.
§ 2
Es werden
festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0,-- EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,-- EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 10.000,-- EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 5 Stellen
§ 3
Die Verbandsumlage beträgt 133.900,--€ und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:
Gemeinde |
Übernachtungs- |
Umlage |
|
zahl 2009 |
(in €) |
|
|
|
Alkersum |
39.356 |
2.969 |
Borgsum |
38.089 |
2.874 |
Dunsum |
13.972 |
1.054 |
Midlum |
24.532 |
1.851 |
Nieblum |
203.907 |
15.384 |
Oevenum |
40.109 |
3.026 |
Oldsum |
52.626 |
3.970 |
Süderende |
23.792 |
1.795 |
Utersum |
154.696 |
11.671 |
Witsum |
7.987 |
603 |
Wrixum |
76.235 |
5.751 |
Wyk auf Föhr |
1.099.522 |
82.952 |
|
|
|
gesamt: |
1.774.823 |
133.900 |
|
|
|
§ 4
Der Höchstbetrag für
unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen,
für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine oder die
Verbandsvorsteherin ihre Zustimmung erteilen kann, beträgt 2.500,- EUR. Die
Genehmigung der Verbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt.
25938 Wyk auf Föhr,
den 25. November 2010.
Zweckverband
Dr.
Carl-Häberlin-Friesenmuseum Föhr
(LS) Roeloffs
Der
Verbandsvorsteher
Haushaltssatzung 2011
Gesamtergebnishaushalt
Teilergebnishaushalte
Gesamtfinanzhaushalt
Teilfinanzhaushalte (Investitionen)
Stellenplan 2011
Sachdarstellung mit Begründung:
Der Ergebnishaushalt weist alle Erträge und Aufwendungen (lfd. Verwaltung), einschließlich der Abschreibungen auf.
2011 beläuft sich das Jahresergebnis auf einen Jahresüberschuss in Höhe von 30.600 EUR. Im Ergebnishaushalt sind auch die Abschreibungen in Höhe von 2.000 € und die Auflösung von Sonderposten und Zuweisungen in Höhe von 24.600 € enthalten.
Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 8.000 EUR Fehlbetrag.
Zum 01.01.2009 setzt sich die Liquidität des Zweckverbandes aus der Handgeldkasse mit 1.708,61 € und 44.431,92 € Bankbestand zusammen.
Der Gesamtergebnishaushalt sowie der Gesamtfinanzhaushalt, die Haushaltssatzung und der Planteil (Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte) sind als Anlage beigefügt.