Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Utersum beschließt nach Beratung des Planwerkes den als Anlage beigefügten § 5 der Haushaltssatzung und den Wirtschaftsplan für 2013:

Sachdarstellung mit Begründung:

Der Gemeindevertretung liegt der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2013 des Kurbetriebes vor.

Die Ansätze des Erfolgsplanes orientieren sich größtenteils an den Vorjahreswerten.

Wesentliche Veränderungen haben sich der Fremdenverkehrsabgabe, den Erlösen aus Kostenweiterbelastung, den Personalaufwendungen und dem Dienstleistungsentgelt FTG ergeben.

Als Investitionen 2013 werden im Vermögensplan kleinere Projekte mit einem Investitionsvolumen von 20.000 geplant. 3.000 EUR für diverse geringfügige Wirtschaftsgüter, 12.000 EUR für Strandkörbe, 3.000 EUR für Betriebsausstattung und 2.000 EUR für Spielplätze / Spielgeräte.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus eigenen Mitteln bzw. durch Investitionskostenzuschuss der Gemeinde.

Die Ansätze des Erfolgsplanes orientieren sich größtenteils an den Vorjahreswerten.