Beschlussempfehlung:
Aufgrund des §5
Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein i.V.m.
§97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird die vorliegende
Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO und der Wirtschaftsplan des Städtischen
Hafenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2014 beschlossen.
Sachdarstellung mit Begründung:
Der Wirtschaftsplan des städtischen
Hafenbetriebes für das Geschäftsjahr 2014 ist als Anlage beigefügt.
Erfolgsplan:
Im Erfolgsplan sind Einnahmen in der Höhe von
5,26 Mio. Euro eingeplant. Der Erfolgsplan ist ausgeglichen und die
Aufwendungen liegen bei 5,24 Mio. Euro. Der Erfolgsplan schließt im
Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 19.070 € ab.
Vermögensplan:
Im Vermögensplan sind Mittel eingestellt in
Höhe von 1,69 Mio. Euro.
Der Hafenbetrieb plant die Anschaffung eines
Schmalspurschleppers und die Spielplätze sollen durch einen Wasserspielplatz
und seniorengerechte Spielgeräte aufgewertet werden.
Am Hafen soll ein neues Fahrgast-Informationssystem
gebaut werden.
Die beiden Herbststürme “Christian“ und “Xaver“
haben erheblich Schäden verursacht, dadurch sind Investition im Wegebau und der
Neubepflanzungen nötig.
Im Sportboothafen sollen die Dalben und Schwimmstege
erneuert werden.
Außerdem werden Mittel zur Tilgung von
Krediten, geringwertiger Anlagegüter, sonstiger Geschäftsausstattung und die
Anschaffung von Strandkörben eingestellt.
In den Geschäftsjahren 2012 und 2013 wurden
keine W.D.R. Anteile mehr gekauft, dieses ist
für das Geschäftsjahr 2014 geplant.
Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 689.030 €
erforderlich.