Beschlussempfehlung:

Aufgrund des §5 Abs.1 Nr.6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird die vorliegende Zusammenstellung nach §12 Abs.1 Eig VO und der Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2006 beschlossen.

Sachdarstellung mit Begründung:

Für das Wirtschaftsjahr 2006 des städtischen Hafenbetriebes wird der Wirtschaftsplan bereits im August beraten, weil ein Weiterbau der Uferpromenade im Jahre 2006 geplant ist. Hierfür werden Mittel des Landes (EFRE) angefordert, um diese Baumaßnahme umzusetzen. Dieses setzt voraus, dass der städt. Hafenbetrieb einen Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2006 hat, in dem die Eigenmittel eingeplant sind.

Erfolgsplan:

Der Erfolgsplan kann auch im Geschäftsjahr 2006 alle Kosten und Einnahmen auf einem ausgleichenden Stand halten, sodass er mit einem Gewinn von 346.740 € abschließt.

Vermögensplan:

Im Vermögensplan sind Mittel für den Weiterbau der Promenade bis zum Sandwall vorgesehen. Des weiteren soll der Ankauf von Strandgründstücken erfolgen. Der Neubau einer Surfschule mit Toilettenanlage soll am Strand am Stockmannsweg in der Höhe der Parkstraße erfolgen. Für die Anschaffung von Strandkörben und den Ersatz einer Reinigungsmaschine sind ebenfalls Mittel eingeplant. Für den weiteren Ankauf von WDR – Anteilen sind Mittel im Wirtschaftsjahr vorgesehen. Die Gesamtinvestitionen betragen 4.759.000 €, in diesem Betrag sind Kredittilgungen mit 280.000 € enthalten.

Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.926.930 € erforderlich.