Beschlussempfehlung:

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein i.V. mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein werden die vorliegende Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO und der Wirtschaftsplan des Städtischen Liegenschaftsbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2016 beschlossen.

Sachdarstellung mit Begründung:

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 ist beigefügt.

1020 – Tourismusförderung

Durch gleichbleibend hohe Einnahmen bei den Kurabgaben sowie der Fremdenverkehrsabgabe und den stabilen Kosten für die Geschäftsbesorgung, wird diese Kostenstelle voraussichtlich mit einem Überschuss abschließen.

2010 – Veranstaltungszentrum Sandwall 38

Für den Umbau der Räumlichkeiten im Obergeschoss zu Büroflächen für die Wyk auf Föhr Touristik GmbH werden 35 T Euro bereitgestellt.

2040 – Wiesenweg

Für die Erneuerung der Steuerung der Heizung werden 5 T Euro eingestellt.

2050 – Badestraße

Da die Zukunft der Liegenschaft weiterhin ungewiss ist, wurden nur geringe Mittel für die Gebäudeunterhaltung eingestellt.

Sollte das Gebäude weiter betrieben werden, sollten zusätzlich Gelder für die Sanierung der Holzfassade (15 T Euro) sowie die Erneuerung der Heizung (5 T Euro) bereitgestellt werden.

2070 – Nordseekurpark

Für die laufenden hohen Unterhaltungskosten der Holzhäuser werden, auch in diesem Jahr, 25 T Euro eingestellt.

5000 – Aqua Föhr / Kurmittelhaus / Thalassozentrum

In diesem Bereich sind in 2016 Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 135 T Euro geplant. Eine Aufstellung der Einzelpositionen finden sie im Anhang der Kostenstelle 5000.

Für die energetische Sanierung des Komplexes wurden inzwischen die Kosten ermittelt, sie belaufen sich auf 30 Mio Euro.

Sollte die Maßnahme verwirklicht werden, sind die Kosten sowie die Finanzierung über Kreditaufnahmen in den Vermögenshaushalt einzustellen.

Die auf jeden Fall anfallenden Planungskosten in Höhe von 400 T Euro wurden unter „sonstige Kosten“ auf dieser Kostenstelle eingeplant.

Die Gemeinkosten wurden zu gleichen Teilen auf die Kostenstellen aufgeteilt.

Der Erfolgsplan schließt das Geschäftsjahr 2016 mit einem Verlust von 605.230,00 Euro ab.