Beschlussempfehlung:
Die vorliegende Haushaltssatzung der Stadt Wyk auf Föhr für das Haushaltsjahr 2006 wird beschlossen.
Sachdarstellung mit Begründung:
Der endgültige Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Wyk auf Föhr für das Haushaltsjahr 2006 ist vom Haupt- und Finanzausschuss in ganztägiger Sitzung erarbeitet und einstimmig verabschiedet worden. Veränderungen zum Ursprungsentwurf (Sitzungsvorlage Nr. 1550) sind aus der beigefügten Tabelle (Leistungsniveauregulierung und Veränderung der Eckdaten) ersichtlich.
Der Haushaltsausgleich wird im Ergebnis durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 802.200 € erreicht. Davon sind allein zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts mehr als 600 T€ erforderlich. Der im Vergleich zu den Vorjahren verhältnismäßig hohe Zuschussbedarf des Verwaltungshaushalts ist u.a. darauf zurückzuführen, dass im Unterabschnitt 700 (Abwasserbeseitigung) ein Unterschuss in Höhe von 323.400 € vorhanden ist. Von einer Empfehlung zur Anhebung der Abwassergebühren hat der Haupt- und Finanzausschuss jedoch Abstand genommen, weil der in den 90er Jahren angesammelte Gebührenüberschuss nicht abgebaut ist (per Jahresende 2005 beläuft sich dieser Überschuss noch auf mehr als 1,6 Mio. €) und weil eine aktuelle Gebührenkalkulation nicht fertiggestellt werden konnte.
Im Vermögenshaushalt sind vorzeitige (zusätzliche) Darlehenstilgungen in Höhe von knapp 484 T€ veranschlagt. Die Summe der Investitionen beträgt nach Abzug der darauf entfallenden Zuwendungen und Zuschüsse 707.700 €. Dagegen sind Einnahmen aus der Veräußerung von weiteren WDR-Anteilen an den Hafenbetrieb (500 T€) sowie aus der Veräußerung von Grundvermögen (375.400 €) vorgesehen.
Der voraussichtliche Stand der Allgemeinen Rücklage beträgt nach den vom Haupt- und Finanzausschuss verabschiedeten Entwurfszahlen zum Jahresende 2006 rund 400 T€.
Anlagen:
1. Tabelle zur Leistungsniveauregulierung und Veränderung der Eckdaten
2. Haushaltssatzung 2006
3. aktualisierte Eckdatenzusammenstellung
4. kameralistischer Haushaltsplan