Beschlussempfehlung:

Die beigefügte Zusammenstellung und der 1. Nachtragsplan zum Wirtschaftsplan 2022 werden vom Finanzausschuss beraten und beschlossen.

Der Gemeindevertretung Nebel werden die Zusammenstellung und der 1. Nachtragsplan zur Kenntnisnahme, Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Sachdarstellung mit Begründung:

Der Vorlage ist der 1. Nachtrag 2022 zum Wirtschaftsplan der AmrumTouristik Nebel beigefügt.

Änderungen im Erfolgsplan wurden nicht vorgenommen.

Im Vermögensplan wurden folgende Änderungen vorgenommen.

                                                                                                Ansatz bisher            Neuer Ansatz

-       Planungskosten Haus des Gastes                       150.000 EUR            550.000 EUR

-       ITI Strandübergänge                                                           0 EUR              80.000 EUR

-       Zuschuss                                                                175.000 EUR              480.000 EUR

Die Maßnahme ITI Strandübergänge wird mit 50% gefördert. Von den neu angesetzten 80.000 EUR sind jedoch 20.000 EUR für Parkplatzmarkierungen inkl. Planung bestimmt, welche absehbar nicht förderfähig sind.

Somit ergibt sich eine geplante Förderung der Maßnahme in Höhe von 30.000 EUR.

Die Planungskosten Haus des Gastes werden mit Mehrkosten in Höhe von 400.000 EUR geplant und somit auf insgesamt 550.000 EUR neu angesetzt. Die Maßnahme wird ebenfalls mit 50 % gefördert.

Da im Wirtschaftsplan 2022 noch keine Förderung der Maßnahme miteingeplant wurde, wird im 1. Nachtrag der komplette Förderungsbetrag in Höhe von 275.000 EUR neu angesetzt.

Die geplante Kreditaufnahme erhöht sich aufgrund der Mehrkosten um 175.000 EUR von 330.000 EUR auf insgesamt 505.000 EUR.

Weitere Änderungen wurden nicht vorgenommen.