Beschlussempfehlung:
Die vorliegende Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2008 wird beschlossen.
Sachdarstellung mit Begründung:
Als Anlage erhalten Sie den Haushaltsentwurf des Amtshaushaltes für das Haushaltsjahr 2008 in der Fassung der Überarbeitung durch die Verwaltung nach der erfolgten Beratung im Haupt- und Finanzausschuss.
die Verwaltung hat sich bei den Planwerten an den Mittelanmeldungen für 2007 oder den tatsächlich verausgabten Kosten 2006 / 2007 orientiert.
Neu ist die Bildung der Liegenschaftsabteilung im Unterabschnitt 035. In diesem Abschnitt sind die Gebäude-Bewirtschaftungskosten für insgesamt 17 Immobilien zusammengefasst, die mittels einer Kostenrechnung auf die sachlich zuständigen Produkte durch Kostenerstattungen rückverteilt werden.
Die Amtsumlage beträgt rd. 4.145.900,- EUR bei einem Umlagesatz von 51 % der Grundlagen.
Der Ausgleich des Vermögenshaushaltes beinhaltet eine Darlehensermächtigung bis zur Höhe von 716.700,- EUR und wird im Übrigen aus Zuführungsmitteln aus dem Verwaltungshaushalt, sowie einer Entnahme aus der Sonderrücklage „Fusionsprämie“ finanziert.
Anlagen:
- Haushaltssatzung 2008 (Verwaltungsentwurf nach Beratung im HFA)
- Hauhaltsplan 2008 (Verwaltungsentwurf nach Beratung im HFA)